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关于新源县2017年财政预算执行情况及2018年财政预算草案的报告
索引号: xy008-04_A/2018-01250002 公开目录: 财政预算公开 发布日期: 2018年01月25日
主题词: 发布机构: 财政局 文    号:
 

关于新源县2017年财政预算执行情况及

2018年财政预算草案的报告

 

 

新源县财政局局长   崔彪

 

各位代表:

受县人民政府的委托,我向大会做新源县2017年财政预算执行情况及2018年财政预算草案的报告,请予审议,并请各位委员和列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年,在县委、县政府的正确领导下,全县财税部门聚焦总目标,牢牢把握稳中求进总基调,全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、优生态、防风险各项工作,深入推进财税体制改革,调整优化支出结构,保障重点民生支出需求,提高财政资金使用效益,促进了新源经济持续健康发展和社会和谐稳定。

1.一般公共预算执行情况

全县一般公共预算收入完成68482万元,同比增加9420万元,增长15.9%,超年初目标增幅5.9个百分点,较年初预算64968万元增加3514万元。其中:税收收入54852万元,增长10.4%,较年初预算减少273万元;非税收入13630万元,增长45.2%,较年初预算增加3787万元。全县一般公共预算支出完成 286554万元,同比增加59232万元,增长26.1%,较年初预算增加130043万元。主要支出项目完成情况:一般公共服务支出20965万元,增长12.8%;公共安全支出26220万元,增长70.1%;教育支出73002万元,增长9.5%;科学技术支出2869万元,增长10%;文化体育与传媒支出5779万元,增长39.7%;社会保障和就业支出27523万元,增长16.8%;医疗卫生与计划生育支出29387万元,增长19.4%;城乡社区支出16439 万元,增长32.8%,主要是新增债券资金安排重点基础设施项目支出;农林水支出44560万元,增长29.9%;住房保障支出19023万元,增长30%,主要是保障性住房上级专项补助增加。

全县一般公共预算收入68482万元,加上级补助收入197477

万元(其中返还性收入7786万元,一般性转移支付收入85066

万元,专项转移支付收入104625万元)、债务转贷收入24824

万元、上年结转预算稳定调节基金4610万元,由预算外调入资金618万元,收入总计296011万元。全县一般公共预算支出286554万元,加上解上级支出1837万元,债务还本支出4106万元,结转下年预算稳定调节基金3514万元,支出总计296011万元。收支平衡。(详见附表1)。

2.政府性基金预算执行情况

政府性基金收入总计6165万元,其中本级政府性基金收入完成5680万元,(增减情况:2017年取消新型墙体材料专项基金收入减收20万元、农业土地开发资金收入增收30万元、国有土地使用权出让收入减收3191万元、城市基础设施配套费收入增收1207万元、新增彩票公益金收入114万元),上级补助收入485万元。政府性基金支出总计6165 万元,其中本级政府性基金支出6158万元,政府性基金上解支出7万元。收支平衡。(详见附表2)。

3.社会保险基金收支情况

社会保险基金收入72130万元,其中:财政补助收入11809

万元。企业职工基本养老保险基金收入24311万元;机关事业单位基本养老保险基金收入25177万元;城乡居民基本养老保险基金收入4034万元;城镇职工基本医疗保险基金收入13950万元;居民基本医疗保险基金收入2921万元;工伤保险基金收入547

万元;失业保险基金收入767万元;生育保险基金收入423万元。

社会保险基金支出68359万元。企业职工基本养老保险基金支出24983万元;机关事业单位基本养老保险基金支出22989万元;城乡居民基本养老保险基金支出2465万元;城镇职工基本医疗保险基金支出13056万元;居民基本医疗保险基金支出2939万元;工伤保险基金支出514万元;失业保险基金支出1085万元;生育保险基金支出328万元。

    社会保险基金收支平衡情况:上年结余27588万元,本年收入72130万元,本年支出68359万元,滚存结余31359万元。(详见附表3)。

4.国有资本经营收支情况

2017年,全县国有资本经营预算收入完成30万元,国有资本经营预算支出30万元,当年收支平衡。(详见附表4

5.债务转贷收支情况

2017年全县债务转贷收入24824万元,其中新增一般债券资金20754万元,置换一般债券资金4070万元。

新增一般债券20754万元主要用于新源县改善人居环境建设项目4000万元、新源县公共体育场馆建设项目3000万元、新源县维稳设施建设项目6654万元、新源县供排水改扩建工程项目1000万元、新源县创业孵化基地建设项目4000万元、新源县城区道路提升改造建设项目1000万元、新源县农村路网升级改造工程项目1100万元。

置换一般债券4070万元,其中用于交通局定向置换存量债务2670万元,教育、卫生系统存量债务化解1400万元。

2017年预算执行和管理主要体现了以下重点:

   (一)积极拓宽增收渠道,努力推进经济平稳增长。一是加强收入分析,实行收入责任制,健全财税库部门协调配合机制,形成齐抓共管的工作合力。二是在征管过程中抓好大项目、大企业、大税种为核心的重点税源精细化管理,同时抓大不放小,收好零散税源,确保应收尽收。

  (二)强化财政资金统筹力度,不断提高财政保障能力。面对财政收支矛盾突出的局面,千方百计筹措资金,着力解决经济社会发展资金短缺问题。一是严格控制“三公”经费及其他一般性支出,全年“三公经费”支出1685万元,比上年减少215万元,下降11.34 %。二是以稳增长、促改革、调结构、惠民生为目标,分类盘活、处置财政存量资金,最大限度地发挥好财政资金使用效益。全年共盘活以前年度各类财政存量资金5180万元,调入预算稳定调节基金4610万元,全部统筹用于维稳、扶贫、教育等重点支出方面。三是认真研判国家政策支持方向,积极筛选项目,努力争取上级资金。2017年新增财力性补助化债资金16300万元,基本财力保障机制奖补资金2465万元、县市财政困难运行补助1337万元、产粮大县奖补资金1664万元、农业人口转移市民化奖补助资金322万元、国家重点生态功能区转移支付补助383万元,2017年增值税“五五分享”补助资金1300万元,累计新增财力补助资金2.38亿元。争取教育、农业、文化、科技、保障住房等专项项目补助资金10.46亿元,有效的缓解了县财政支出压力。

(三)坚持优化支出结构,持续加大民生领域投入。坚持把改善民生、惠及民生作为第一宗旨,提升了各族群众的幸福指数。2017年全县民生支出达23亿元,占一般公共预算支出的80%。一是全县投入7.3亿元,优先保障教育事业均衡发展,15年免费教育政策全面实施,60所双语幼儿园建设投用,23所薄弱学校办学条件持续改善。二是全县投入5.7亿元,支持完善社会保障制度、社会就业及医疗卫生体系。全面实施免费健康体检活动,75个卫生室完成改造升级,提高医疗卫生和社会保障水平。171名南疆籍转移劳动力稳定就业。全面落实城乡困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度,不断提高城乡低保和优抚对象补助水平。三是全县投入0.58亿元,支持文化体育事业发展。支持博物馆、图书馆、体育场馆等公益性文化设施等公益性文化活动,提升基层文化服务水平。四是全县投入0.6亿元,加强生态文明建设。落实退耕还林生态保护补助奖励政策,加大淘汰落后产能力度,落实好节能减排示范政策,支持重点领域、重点行业以及重点项目污染治理,加快推进生态文明建设。五是全县投入4.5亿元,加大“三农”支持力度。支持改善人居环境农村基础设施建设,支持美丽乡村建设,提高农村公共服务运行维护机制,抓好基层组织政权建设,提高基层保障能力。六是全县投入4.5亿元,用于维稳常态化建设,全面落实机关事业单位在职人员维稳补贴发放、维稳专业化队伍提标建设等,确保社会大局和谐稳定。

(四)继续深化财政体制改革,实现财政发展水平新提升。一是加快推进预算管理改革。2017年我县突出抓好全口径财政预算,完善基本支出和项目支出定额标准体系建设,同时滚动编制了《新源县2017-2019年中期财政规划的报告》,加快建立了全面规范的预算体系。二是大力推进预决算公开。2017年在县政府门户网站设立预决算信息公开专栏,实现121个预算单位及本级预决算信息全面公开,公开面达100%,公开内容扩大至财政转移支付补助、绩效评价、政府债务及重大政策等。三是严格加强国有资产管理。积极发挥国有资产的最大效用,降低机关事业单位的运转成本,完成了全县行政事业单位资产的清查及统一管理工作。四是规范政府采购。严格落实政府采购法,执行采购程序, 全年审核下达政府集中采购通知书500份,完成采购金额3.2亿元,节约资金2704万元,节约率8.3%。五是评审关口不断前移,着力强化建设项目的预算评审、招标控制价评审和变更评审。全年已审核154个项目,送审资金1.7亿元,审核资金1.56亿元,核减1415万元,核减率8.3%。六是转变作风,主动创新,变“被动查堵”为“主动监控”,做到防患于未然。推进财政专项资金常态化检查力度,实现科学化、精细化、法制化监督管理。

    (五)采取积极有效措施,防范化解政府债务风险。2017年,面对困难,县政府不等不靠、多措并举,竭尽所能筹措资金,守住不发生系统性和区域性支付风险的底线,保证了社会稳定。一是积极探索,创新投融资合作模式。充分运用PPP模式,吸引各类社会资本支持经济发展。2017年新源县重点实施PPP项目3个,总投资12.7亿元,保障了城区基础设施改扩建、体育场馆、百万亩生态林等重点民生项目的推进。二是积极申请新增债券及置换债券资金2.48亿元,保障了改善人居、公共体育场馆、维稳设施、创业孵化园、农村路网改造等重点项目的实施,并及时化解了教育、卫生、交通等部门的历年存量债务。三是努力化解地方政府隐性债务。2016年以来我县地方政府隐性债务13.34亿元,2017年通过财政筹措资金偿还、转为PPP、转化为国有公司平台债、采用私募资金(PPN)等多种方式予以整改,降低了政府债务风险。四是健全和落实风险防范机制。2017年县政府成立了“新源县政府性债务管理领导小组(债务应急领导小组)”,制定了《新源县地方政府性债务风险应急处置预案》,切实强化了债务管理。

同时,我们也看到当前财政工作中存在的问题和不足:随着各类刚性支出不断增加以及民生支出保障水平的不断提升,财政收支平衡压力巨大;专项资金整合不够到位,县级财力保障能力有限;财政资金预算绩效评价机制有待健全;专项债务风险仍然存在;财政资金全过程监督还存在薄弱环节等。面对这些困难与问题,我们将高度重视,本着统筹兼顾、积极稳妥、收支平衡的原则,保障重点支出需要,努力加以解决。

二、2018年财政预算草案

2018年预算安排的指导思想:全面贯彻落实党的十九大会议精神和中央经济工作会议精神,紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标,按照县委、县政府安排,统筹推进“五位一体”总体布局,坚定不移推进供给侧结构性改革,紧扣中心、转变方式、调整财源结构,补齐财政短板,破解增收难题,抵御财政风险,优化支出结构,盘活财政存量,严肃财经纪律,提升财政杠杆活力,全力确保新源县社会大局和谐稳定。

(一)一般公共预算草案

2018年新源县一般公共预算收入合计189012万元,其中:本级一般公共预算收入75330万元,同比增收6848万元,增长10%上级补助收入110168万元(包括税返收入6486万元、一般性转移支付收入82235万元、专项转移支付收入21447万元);调入预算稳定调节基金3514万元。

    2018年新源县一般公共预算支出189012万元。其中本级一般公共预算支出187162 万元,较上年预算增幅19.58%;转移性支出1850万元,较上年预算增幅3.35%

 当年一般公共预算收支平衡。(详见附表5、附表6

   (二)政府性基金预算草案

    政府性基金收入预算4821万元,其中政府性基金转移收入85万元,本级政府性基金收入4736万元,包括国有土地使用权出让收入3817万元、农业土地开发资金收入19万元、城市基础设施配套费收入900万元。

    政府性基金支出4821万元。其中:社会保障和就业支出78万元、城乡社区支出3724万元、债务付息支出1012万元、其他支出7万元。

 当年政府性基金预算收支平衡。(详见附表7

(三)社会保险基金预算草案

社会保险基金预算坚持统筹兼顾、收支平衡的总原则,在保障各项社会保险支出的基础上,从严从紧编制社会保险基金收支预算。

社会保险基金收入预算110552万元,其中:财政补助收入22337万元。企业职工基本养老保险基金收入27570万元;机关事业单位基本养老保险基金收入25139万元;城乡居民基本养老保险基金收入4192万元;城镇职工基本医疗保险基金收入13063万元;居民基本医疗保险基金收入38500万元;工伤保险基金收入545万元;失业保险基金收入1176 万元;生育保险基金收入367万元。

社会保险基金支出预算108759万元。企业职工基本养老保险基金支出27369万元;机关事业单位基本养老保险基金支出25126万元;城乡居民基本养老保险基金支出2785万元;城镇职工基本医疗保险基金支出13226万元;居民基本医疗保险基金支出38500万元;工伤保险基金支出654万元;失业保险基金支出643万元;生育保险基金支出456万元。

 2018年社会保险基金收支平衡情况:上年结余31359万元,本年收入110552万元,本年支出108759万元,滚存结余33152万元。(详见附表8

    (四)国有资本经营预算草案

  2018年国有资本经营预算收入30万元,纳入政府国有资本经营预算的国有企业1个,属于博天粮油购销有限责任公司,全部属企业利润收入;国有资本经营预算支出30万元,列入其他国有资本经营预算支出,当年收支平衡。(详见附表9

2018年工作措施

   (一)强化收入征管,着力稳增长、提质量。一是强化财税征管协调机制。积极筹建县域综合治税工作平台,推动国地税联合办公机制,加强对重点税源、重点税种的动态监管,强化征管手段,堵塞税收漏洞,提高科学征管水平。二是挖掘收入潜力。加强国有资源(资产)管理和运营,确保国有资产保值增值;加强矿产资源税、国有土地出让金及城市配套费等收入的收缴,确保依法应收尽收;推行非税收入科学化精细化预算管理,提高非税收缴管理水平。三是加强政策研究,积极争取上级支持。围绕基本县财力、生态功能区、产粮大县、维稳重点等方面,提前谋划,捕捉财政资金投向,全力争取财政资金,支持县域经济发展。四是积极应对兵团税制改革对我县财政收入的影响。建议由州政府与可克达拉市高位推动协调,尽可能减少因该公司销售业务转移对我县经济发展带来的影响。同时争取上级财政部门支持,对所形成的财政缺口部分给予转移支付补助并列入基数逐年递增。

   (二)积极培植财源,着力调结构,提增效。一是把产业提升作为经济发展的支撑点。通过改造提升传统产业,鼓励钢铁、白酒、农畜产品加工企业实施战略重组,构建一体化竞争新优势。筑牢钢铁产业主阵地,引导钢铁产业供给侧结构调整,延伸产业链。拓展机械制造新领域,提升白酒产业竞争力,激发农畜产品加工新动力。做大做强新兴产业,完善支持政策,大力发展新能源、新材料、节能环保等战略性新性产业,积极培训新的经济增长点。二是持续加快项目建设提档升级。坚持把招商引资、项目建设作为经济发展的重要支撑,找准切入点,增强支撑力。大力实施项目带动战略,围绕主导产业和优势资源,着力引进一批投资强度大,市场前景好的项目,提高投资效益和质量,在“拉短线、促长线”上下功夫,增强经济发展后劲。三是围绕生态新源建设,聚力旅游带动。充分发挥新源得天独厚的旅游资源优势,努力把旅游业打造成战略性支柱产业、改善民生的富民产业,带动第三产业实现大发展。

   (三)强化支出管理,着力抓统筹、提绩效。一是进一步压缩一般性支出,优化支出结构,盘活存量资金,用好增量资金。按照“先生活、后生产”的原则,优先保障工资性支出、养老金发放、基本民生支出、基本运转支出等基本公共服务的必要支出。牢固树立过紧日子的思想,大力压减一般性支出,从严控制“三公”经费,降低行政运行成本。二是硬化预算约束,严格控制预算调整事项,年度预算执行中,除应急支出及县委、政府确定的重大事项外,原则上不再追加预算。三是加快预算执行进度,避免“资金等项目”问题。特别是对部门结余资金及连续两年未用完的结转资金,一律按规定收回统筹使用;对预算执行进度缓慢或预计年内难以执行的资金,及时调整用途、用于急需支出,避免资金沉淀,提高支出效率。四是确保民生支出占一般公共预算支出不低于80%,加快推进预算绩效管理改革,强化绩效评价结果运用和公开,倒逼财政资金管理成效,提高资金使用效益。

 (四)强化财政改革引领,着力强管理、上水平。一是预算管理改革方面,全面推进预决算公开,切实加强财政监管,抓好国有资产、财务会计、政府债务等基础性管理,进一步整合存量、优化增量。二是规范三年中期财政规划,强化财力统筹,进一步加大一般公共预算与其他预算之间和各类资金的统筹力度。三是加强国库库款管理,推进国库集中支付改革,全面推进政府购买服务、公务卡制度实施,进一步深化政府采购改革。四是政府债务管理方面,强化政府债务限额管理,完善政府债务风险预警办法,加大政府存量债务置换力度,加强风险防范和应对,牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。

(五)强化推进供给侧改革,着力调结构,促升级。坚持以供给侧结构性改革为主线,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,促进经济社会持续健康发展。一是积极培育发展新动力。继续落实好国家出台的减税降费政策,建立政银企协调机制,完善县域信用体系建设,用好用足国家一系列金融融资优惠政策,切实减轻企业负担,支持实体经济发展。二是促进多层次资本融资发展。理清思路、提前谋划,全力推进PPP项目建设。充分发挥好融资机构的撬动作用,动员鼓励国有企业、社会资本投资入股,积极筹备设立新源县旅游发展投资基金及政府基础设施投资基金,提升融资担保机构服务职能,打造金融融资新格局。三是稳步推进国有资本做优做强。科学合理有效配置资产,发挥资产的最大效益。加大对国有山林、水利、河流、公路、矿产资源、特许经营权等有形和无形资产的盘活力度,加强国有资源的有效评估,发挥其资源运作效益。在交通、水利、教育、城建、文化、卫生、旅游等领域,积极谋划组建各类投融资公司,切实做好资源资产化、资产资本化、资本资金化的“三资三化”工作。

(六)强化财经纪律,着力抓监督,树依法理财。认真贯彻预算法等法律法规,不断提高依法行政和依法理财水平。综合采取事前评估、绩效评价、政府采购、财政监督、信息公开等多种监督管理手段,建立健全财政监管体系,严格实施问责处罚。在预算执行过程中主动接受人大全程监督,认真落实社会各方的意见和建议,不断改进和加强财政工作。

 各位代表,2018年财政改革发展任务艰巨、使命光荣。我们将在县委、县政府的坚强领导下,在县人大、政协和社会各界的监督支持下,不忘初心、牢记使命、履职担当、真抓实干,努力完成各项目标任务,为全县社会稳定和经济发展做出我们应尽的职责!

附:

   表一:新源县2017年一般公共预算收支调整表

   表二:新源县2017年政府性基金收支调整表

   表三:新源县2017年社会保险基金收支总表

   表四:新源县2017年国有资本经营预算收支表

   表五:新源县2018年一般公共预算收支表(功能科目)     

   表六:新源县2018年政府预算支出经济分类情况表              

   表七:新源县2018年政府性基金收支表

   表八:新源县2018年社会保险基金预算总表

   表九:新源县2018年国有资本经营预算收支表


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