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新源县2017年11月财政运行情况分析
索引号: xy008-04_A/2017-1203003 公开目录: 财政预算公开 发布日期: 2017年12月03日
主题词: 发布机构: 财政局 文    号:
 

新源县2017年11月财政运行情况分析

一、地方经济和财政运行情况

(一)财政收入情况

1、截止当月新源县预算收入完成情况及进度

截止11月底,完成全口径财政收入138627万元,完成调整预算的96.4%,同比增收23417万元,增长20.4%;完成地方财政收入69370万元,完成调整预算的98.4%,同比增收11618万元,增长20.1%。在地方财政收入中,一般公共预算收入完成64785万元,完成调整预算的99.7%,同比增收13304万元,增长25.8%,其中:税收收入完成51518万元,完成调整预算的103.4%,同比增收6725万元,增长15.0%;政府性基金收入完成4585万元,完成调整预算的83.4%,同比减收1686万元,减幅26.9%。

分部门情况:截止11月底国税局征收入库35746万元,同比增收12026万元,增幅50.7%;地税局征收入库19836万元,同比减收-5125万元,减幅20.5%;财政局征收入库9203万元,同比增收5849万元。

2、重点税收收入情况、结构变化及原因。11月底税收收入完成51518万元,占一般公共预算收入的80%。其中增值税(29607万元,占46%)、企业所得税(6925元,占11%)、个人所得税 (2511万元,占4%)、资源税(1374万元,占2%)、城市维护建设税(2473万元,占4%),契税(1604万元,占2%),以上六项税种占税收收入的86%,占一般公共预算收入的69%。

分税种分析:

增值税完成29607万元,同比增收11505万元,增幅63.6%。主要是受营改增政策实施影响。

营业税累计完成290万元,同比减收5962万元,减幅95.4%。主要是营改增政策的影响导致营业税的减收。

企业所得税(留地方)累计完成6925万元,同比减收174万元,减幅2.5%。

个人所得税(留地方)累计完成2511万元,同比增收651万元,增幅35.0%。主要是根据个人所得税实行全员全额申报,以前未实行。

城市维护建设税累计完成2473万元,同比增收559万元,增幅29.2%。城市维护建设税随“消费税、增值税、营业税”三税的增长而增长。

城镇土地使用税累计完成1714万元,同比增收135万元,增幅8.5%。

耕地占用税累计入库1260万元,同比减收91万元,减幅6.7%。主要是去年同期有一次性的耕地占用税清缴收入。

契税累计完成1604万元,同比减收1069万元,减幅40.0%。

3非税收入的情况及增长的原因。非税收入完成13267万元,完成调整预算的87.7%,同比增收6579万元,增幅98.4%。主要原因是2016年压库非税收入影响。包括专项收入增收1021万元、行政事业性收费增收957万元、罚没收入增收686万元、国有资产有偿使用收入增收3678万元、捐赠收入增收237万元。

)财政支出情况

1、预算支出完成及增长情况。截止11月底,完成地方财政支出255944万元,完成调整预算的101.2%,增支29180万元,增幅12.9%。其中:一般公共预算支出完成252200万元,完成调整预算的102.1%,增支32150万元,增幅14.6%;政府性基金支出3744万元,完成调整预算的62.6%,减支2970万元,减幅44.2%。

2、各项重点支出保障情况。 新源县财政在努力克服减收增支的压力,优先保障各项民生、重点和法定支出,积极筹措资金解决各方面的民生需求资金。1-11月,全县公共财政用于保障和改善民生支出合计200910万元,占一般公共预算支出的80%。其中:与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房工程、文化等方面的支出140166万元;与人民群众生活密切相关的公共交通运输、节能环保、城乡社区事务、农林水事务等方面支出60744万元。

二、当前经济和财政运行中存在的突出问题和矛盾

一是财政支出对上级财政依赖越来越强,财政自给率不足,人均财力偏低。二是政府可用财力非常有限,调控经济发展的能力较弱。三是2017年我县财政收入总体呈现回暖向好的趋势,但是县域经济增长点单一,财政收入增长的不确定性因素依然很大,加上兵团税制改革的实施将会对我县财政收入造成重大影响,后续财力保障不足。四是财政保民生和促发展的矛盾日益尖锐。2017年刚性支出大幅度增长,新增维稳补助、绩效奖励调标、协警人员补助调标、“访惠聚”人员补助调标、南疆富余劳动力转移安置、维稳安保、扶贫攻坚、新增双语幼儿园支出、学前高中免费教育的落实等等都需要财力足额保障。经统计,2017年我县保基本运转收支缺口达2.6亿元,财政收支矛盾异常尖锐,保障运转和改善民生的任务十分艰巨。

三、下一步工作措施及思路

一是要全力促进财政增收,强化投资拉动、财源建设、收入征管三个环节,确保年内一般公共预算收入增长10%、达到6.5亿元。针对国有土地出让金及城市配套费等政府性基金收入的收缴工作需要相关部门切实加强征管,确保应收尽收。

二是要实施积极有效财政政策,推动产业结构调整、培育发展新动力。继续落实好国家出台的减税降费政策,切实减轻企业负担,支持实体经济发展,涵养税源。积极争取上级支持,尤其在基本县财力、生态功能区、产粮大县、维稳重点县等方面努力争取更多的补助资金缓解县财政支出压力。加强政策研究,扩大融资规模,保障重点项目的财力需求,实现重点项目有序推进。

三是要继续调整优化财政支出结构,突出保障重点。落实好“九项惠民”政策,进一步加大维稳、民生建设、扶贫攻坚、生态环保和节能减排投入力度,更加注重优化结构、用好增量、激活存量,创新保障方式,提高资金使用效益。

四是加大专项结余资金和政府融资资金的支出力度。县直各主管部门尽快研究制定具体可行的专项资金实施方案,加快推动各类项目的执行力度,让“挂图作战”落到实处。

五是要深化财政改革,加强财政管理,严控政府债务风险。结合“学、转、促”活动,着重加强县乡财政资金管理,聚集重点问题,深挖问题根源,完善管理制度,强化责任落实,严格责任追究,确保财政干部安全和财政资金安全规范高效运行。