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新源县那拉提镇中心卫生院2018年部门预算公开报告
索引号: xy025-04_A/2018-0531005 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2018年05月31日
主题词: 发布机构: 卫计委 文    号:
 

新源县2018年部门预算公开报告

单位(盖章):新源县那拉提镇中心卫生院

负责人(签字):刘芳兰

报送人(签字):步琼 阿斯丽

日期:2018 年 2 月 14 日

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况的总体说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、项目支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、政府性基金预算拨款情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能:

为城乡居民提供以预防保健、基本医疗、健康教育、计划生育、康复等为主要内容的综合性服务;承担辖区公共卫生服务;负责对村级卫生机构的管理和乡村医生的培训工作。

二、机构设置及人员情况

单位无下属预算单位,根据职责,下设13个内设机构,分别为:办公室、行政部、财务室、公共卫生科、住院部、门诊部、B超室、妇产科、收费室、药房、检验科、放射科、理疗科。

人员编制编制人数 36人,其中:行政人员编制 0 人,参照公务员管理的事业单位人员编制 0 人,全额拨款事业单位人员编制36人,差额拨款事业单位人员编制 0 人,自收自支事业编制 0 人。实有在职人数人36,其中:行政在职0人,参照公务员管理的事业单位人员0人,事业在职34人,工勤在职人数2人,引进人才0人,地方自聘0人。离退休人员10人,其中:离休人员0人,退休人员10人。

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表(详见附件)

二、部门收入总体情况表(详见附件)

三、部门支出总体情况表(详见附件)

四、财政拨款收支总体情况表(详见附件)

五、一般公共预算支出情况表(详见附件)

六、一般公共预算基本支出情况表(详见附件)

七、项目支出情况表(详见附件)

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表(详见附件)

九、政府性基金预算支出情况表(详见附件)

十、政府采购预算表(详见附件)

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2018年收入预算包括:一般公共预算、事业单位经营收入。

2018年支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、收入预算情况说明

2018年部门收入预算667.07万元,其中:

一般公共预算373.97万元,占56.06%,比上年增加55.44万元,主要原因是人员费用增加2018年部门预算中增加了维稳费资金预算和绩效工资资金预算;在职人员和退休人员工资逐年上涨,养老、其他社会保障缴费财政拨款部分也逐年上涨。

事业单位经营收入293.1万元,占43.94%,比上年减小26.1万元。

三、支出预算情况说明

2018年支出预算667.07万元,其中:

基本支出667.07万元,占100%,比上年增加29.34万元,主要原因2018年部门预算中增加了维稳费资金预算和绩效工资资金预算;在职人员和退休人员工资逐年上涨,养老、医疗及其他社会保障缴费财政拨款部分也逐年上涨。

项目支出:0万元。 。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算667.07万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:社会保障和就业支出40.52万元、医疗卫生与计划生育支出603.2万元、住房保障支出23.35万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)2018年一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款基本支出373.97万元,比上年增加55.44万元,增长17.4%。主要原因是:12018年部门预算中增加了维稳费资金预算和绩效工资资金预算;2在职人员工资逐年上涨,养老、医疗及其他社会保障缴费财政拨款部分也逐年上涨。

(二)2018年一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出40.52万元,占10.84%。

2.医疗卫生与计划生育支出310.10万元,占82.92%。

3.住房保障支出23.35万元,占6.24%。

(三)2018年一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为:38.92万元,比上年减少3.19万元,减幅7.57%,主要原因是:在职人员养老保障缴费财政拨款部分减少。

2.社会保障和就业支出(类)其他财政对社会保险基金的补助(款)其他社会保障和就业支出(项)2018年预算数为1.60万元,比上年减少0.84万元,减幅34.43%,主要原因是:在职人员工伤、失业、生育等社会保障缴费财政拨款部分减少。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2018年预算数为296.82万元,比上年增加39.1万元,增长15.17%,主要原因是:2018年部门预算中增加了维稳费资金预算和绩效工资资金预算。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为13.28万元,比上年减少0.67万元,减幅4.8 %,主要原因是:在职、退休人员医疗保险缴费财政拨款部分减少。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为23.35万元,比上年减少1.91万元,减幅7.56%,主要原因是:住房公积金财政拨款部分减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出373.97万元,其中:

人员经费359.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

2018年公用经费 14.68万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、专用燃料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、项目支出情况说明

2018年没有使用项目支出预算拨款安排的支出,项目支出情况表为空表。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年预算减少 0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0 万元;公务用车购置费为0元,未安排预算;公务用车运行费减少0万元,主要原因是控制公务用车费用;公务接待费减少0万元。

九、政府性基金预算拨款情况说明

2018年用政府性基金预算拨款安排的支出为0万元,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、政府采购情况

2018年,政府采购预算0 万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,机关运行经费财政拨款预算10.8万元,比上年预算减少0.9万元,下降7.69%。主要原因是:人员减少,公用经费减少

(二)国有资产占用使用情况

截至2017年底,占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋3705平方米,价值617.3万元。

2.车辆3辆,价值44.83万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 3 辆,价值 44.83万元。

3.办公家具价值 29.7 万元。

4.其他资产价值 448.42万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 0 万元),安排购置50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)

(三)预算绩效情况:

(四)其他需说明的事项:

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:

一、2018年部门预算公开表(包括部门收支总体情况表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表、财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、项目支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出情况表、政府性基金预算支出情况表、政府采购预算表十张表)

    附件下载:
  [新源县那拉提镇中心卫生院2018年部门预算公开报表  52K]