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新源县2018年3月财政运行情况分析
索引号: xy008-04_A/2018-0412001 公开目录: 财政预算公开 发布日期: 2018年04月06日
主题词: 发布机构: 财政局 文    号:
 

一、地方经济和财政运行情况

(一)财政收入情况

1、截止当月新源县预算收入完成情况及进度

截止3月底,我县全口径收入完成46427万元,完成预算的30.2%,同比增收16294万元,增幅54.1%。地方财政收入完成19402万元,完成预算的24.2%,增收6449万元,增幅49.8%;在地方财政收入中,一般公共预算收入完成18357万元,完成预算的24.4%,增收5404万元,增幅41.7%。其中:税收收入完成10969万元,完成预算的18.9%,增收2033万元,增幅22.8%;非税收入完成7388万元,完成预算的42.4%,同比增3371万元,增幅83.9%;政府性基金收入完成1045万元,完成预算的22.1%,同比增收1045万元

分部门情况:截止3月底国税局征收入库6398万元,同比增收483万元,增幅8.2%;地税局征收入库5145万元,同比1130万元,28.1%;财政非税收入入库6814万元,同比增收3791万元

2、重点税收收入情况、结构变化及原因。3月底税收收入完成10969万元,占一般公共预算收入的60%。其中增值税(5589万元,占30%)、企业所得税(1134万元,占6%)、个人所得税 (1742万元,占9.5%)、资源税(117万元,占0.6%)、城市维护建设税(523万元,占3%),契税(433万元,占2%),以上项税种占税收收入的87%,占一般公共预算收入的52%。

3、分税种分析情况

   增值税完成5589万元,同比增收974万元,增幅21.1%。主要是受营改增政策实施影响

 营业税本月无营业税税收收入,同比减收175万元,减幅100%。主要是营改增政策的影响导致营业税的减收。

 企业所得税(留地方)累计完成1134万元,同比减收601万元,34.6%。

 个人所得税(留地方)累计完成1742万元,同比增收1149万元,增幅193.8%。

 城市维护建设税累计完成523万元,同比减收15万元,2.8%。

    城镇土地使用税累计完成300万元,同比增收201万元,增幅203%。

 耕地占用税累计完成200万元,同比179万元,增幅852.4%。

 契税累计完成433万元,同比31万元,6.7%。

    5、非税收入情况及增长原因。非税收入完成7388万元,同比3371万元,增幅83.9%。

   (二)财政支出情况

1、预算支出完成及增长情况。截止3月底,完成地方财政支出81057万元,完成预算的42.2%,增支26809万元,49.4%。其中:一般公共预算支出完成79426万元,完成预算的42.4%,25926万元,48.5%;政府性基金支出1631万元,完成预算的33.8%,减、增883万元,增幅118%

2、各项重点支出保障情况。 3月,全县公共财政用于保障和改善民生支出合计65934万元,占一般公共预算支出的83%。其中:与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房工程、文化等方面的支出37211万元;与人民群众生活密切相关的公共交通运输、节能环保、城乡社区事务、农林水事务等方面支28723万元。