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新源县2017年4月财政运行情况分析
索引号: xy008-04_A/2017-0504032 公开目录: 财政预算公开 发布日期: 2017年05月03日
主题词: 发布机构: 财政局 文    号:
 

一、地方经济和财政运行情况

(一)财政收入情况

1、截止当月新源县预算收入完成情况及进度

截止4月底,我县全口径收入完成45944万元,完成预算的31.9%,同比增收13289万元,增幅40.7%。地方财政收入完成22301万元,完成预算的30.8%,增收7008万元,增幅45.8%;在地方财政收入中,一般公共预算收入完成20420万元,完成预算的31.4%,增收5127万元,增幅33.5%。其中:税收收入完成15058万元,完成预算的27.3%,增收862万元,增幅6.1%;非税收入完成5362万元,同比增收4265万元。

分部门情况:截止4月底国税局征收入库9973万元,同比增收5767万元,增幅137.1%;地税局征收入库6344万元,同比减收4736万元,减幅42.7%。

2、重点税收收入情况、结构变化及原因。4月底税收收入完成15058万元,占一般公共预算收入的74%。其中增值税(7364万元,占49%)、企业所得税(3049万元,占20%)、个人所得税 (800万元,占5%)、资源税(255万元,占2%)、城市维护建设税(640万元,占4%),契税(591万元,占4%),以上六项税种占税收收入的84%,占一般公共预算收入的62%。

分税种分析:

增值税完成7364万元,同比增收4647万元,增幅171%。主要是受营改增政策实施影响。

营业税累计完成175万元,同比减收4803万元,减幅96.5%。主要是营改增政策的影响导致营业税的减收。

企业所得税(留地方)累计完成3049万元,同比增收1126万元,增幅58.6%。主要是伊力特实业和伊力特经销公司企业所得税(留地方)同比增收516万元,主要原因是中高端酒(主要是伊犁小老窖)销量增加,小老窖的销售实现的利润较高形成的企业所得税的增加。

个人所得税(留地方)累计完成800万元,同比增收165万元,增幅26%。主要是跨地建筑企业个人所得税实行全员全额申报,以前未实行,营改增后对建筑业、房地产业的税收进行了清理形成同比增收。

城市维护建设税累计完成640万元,同比增收75万元,增幅13.3%。城市维护建设税随三税的增长而增长。

城镇土地使用税累计完成735万元,同比增收464万元。增幅171.2%,主要是城镇土地使用税的农产品加工、旅游业的免征期已到,土地使用税的扩围、和土地使用税税率的调整(较以前税率翻倍调整,县城由3元调整到6元,二等土地2元调整到4元),造成同比增收。

耕地占用税累计入库21万元,同比减收106万元,减幅83.5%。

契税累计完成591万元,同比减收1253万元,减幅68%。

3、非税收入的情况及增长的原因。非税收入完成5362万元,同比增收4265万元,增幅388.8%。主要是专项收入完成1209万元,增收127万元,行政事业性收费增收371万元,罚没收入增收625万元。国有资产有偿使用收入增收3060万元。

(二)财政支出情况

1、预算支出完成及增长情况。截止4月底,完成地方财政支出76709万元,完成预算的46.7%,增支10020万元,增幅15%。其中:一般公共预算支出完成74800万元,完成预算的47.8%,增支8504万元,增幅12.8%;政府性基金支出1909万元,完成预算的25%,增支1516万元。

2、各项重点支出保障情况。新源县财政在努力克服减收增支的压力,优先保障各项民生、重点和法定支出,积极筹措资金解决各方面的民生需求资金。4月,全县公共财政用于保障和改善民生支出合计61770万元,占一般公共预算支出的82.5%。其中:与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房工程、文化等方面的支出51901万元;与人民群众生活密切相关的公共交通运输、节能环保、城乡社区事务、农林水事务等方面支出9869万元。

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  [新源县2017年04月预算执行分析表  30K]