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新源县2017年3月财政运行情况分析
索引号: xy008-04_A/2017-0418001 公开目录: 财政预算公开 发布日期: 2017年04月01日
主题词: 发布机构: 财政局 文    号:
 

一、地方经济和财政运行情况

(一)财政收入情况

1、截止当月新源县预算收入完成情况及进度

截止3月底,我县全口径收入完成30133万元,完成预算的20.9%,同比增收8649万元,增幅40.3%。地方财政收入完成12953万元,完成预算的17.9%,增收3239万元,增幅33.3%;在地方财政收入中,一般公共预算收入完成12953万元,完成预算的19.9%,增收3239万元,增幅33.3%。其中:税收收入完成8936万元,完成预算的16.2%,增收2万元;非税收入完成4017万元,同比增收3237万元。

分部门情况:截止3月底国税局征收入库5915万元,同比增收3250万元,增幅122%;地税局征收入库4015万元,同比减收3027万元,减幅43%。

2、重点税收收入情况、结构变化及原因。3月底税收收入完成8936万元,占地方财政收入的69%。其中增值税(4615万元,占51%)、营业税(175万元,占2%)、企业所得税(1735万元,占19%)、个人所得税(593万元,占7%)、资源税(152万元,占2%)、城市维护建设税(538万元,占6%),契税(464万元,占5%),以上七项税种占税收收入的92%,占地方预算收入的64%。

(1)从支柱产业分析:

截止3月底钢铁业和白酒业完成财政总收入18590万元,占财政总收入的61%。完成地方收入5185万元,占地方财政收入的40%,占一般公共预算收入的40%,占税收收入57%。完成地方收入同比增收2440万元,增幅89%,其中:白酒业同比增收1727万元,增幅92%;钢铁业同比增收713万元,增幅83%。

(2)分税种分析:

增值税完成4615万元,同比增收2627万元,增幅132.1%。主要是受营改增政策实施影响。

营业税累计完成175万元,同比减收2550万元,减幅93.6%。主要是营改增政策的影响导致营业税的减收。

企业所得税(留地方)累计完成1735万元,同比增收752万元,增幅76.5%。主要是伊力特实业和伊力特经销公司企业所得税(留地方)同比增收516万元,主要原因是中高端酒(主要是伊犁小老窖)销量增加,小老窖的销售实现的利润较高形成的企业所得税的增加。

个人所得税(留地方)累计完成593万元,同比增收243万元,增幅69.4%。主要是跨地建筑企业个人所得税实行全员全额申报,以前未实行,营改增后对建筑业、房地产业的税收进行了清理形成同比增收。

城市维护建设税累计完成538万元,同比增收126万元,增幅30.6%。城市维护建设税随三税的增长而增长。

城镇土地使用税累计完成99万元,同比增收97万元。主要是城镇土地使用税的农产品加工、旅游业的免征期已到,土地使用税的扩围、和土地使用税税率的调整(较以前税率翻倍调整,县城由3元调整到6元,二等土地2元调整到4元),造成同比增收。

耕地占用税累计入库21万元,同比减收100万元,减幅82.6%。

契税累计完成464万元,同比减收1278万元,减幅73.4%。

3、非税收入的情况及增长的原因。非税收入完成4017万元,同比增收3237万元,增幅415%。主要是专项收入完成987万元,增收219万元,行政事业性收费增收371万元,罚没收入增收626万元。国有资产有偿使用收入增收1939万元。

(二)财政支出情况

1、预算支出完成及增长情况。截止3月底,完成地方财政支出54248万元,完成预算的33.1%,增支8689万元,增幅19.1%。其中:一般公共预算支出完成53500万元,完成预算的34.2%,增支8087万元,增幅17.8%;政府性基金支出748万元,完成预算的9.8%,增支602万元。

2、各项重点支出保障情况。新源县财政在努力克服减收增支的压力,优先保障各项民生、重点和法定支出,积极筹措资金解决各方面的民生需求资金。3月,全县公共财政用于保障和改善民生支出合计46194万元,占一般公共预算支出的84.1%。其中:与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房工程、文化等方面的支出41580万元;与人民群众生活密切相关的公共交通运输、节能环保、城乡社区事务、农林水事务等方面支出4614万元。

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  [新源县2017年03月预算执行分析表  33K]