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新源县教育局2018年部门预算公开报告
2018/05/22 阿依努尔  新源县教育局

  

单 位(盖章):新源县教育局

负责人(签字):赵军

报送人(签字):阿依奴尔

日 期:2018年2月10日

  

 

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况的总体说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、项目支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、政府性基金预算拨款情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职能

(1)贯彻执行国家、自治区、自治州、县有关教育方针政策和法律法规,研究制定教育事业发展规划和年度计划,提出教育体制改革的思路和措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度,并协调指导实施。

(2)负责拟定全县教育经费筹措和管理、教育收费的办法规定;监督乡镇教育经费投入、学校经费使用和学校收费执行情况;指导学校的基本建设、财务管理和勤工俭学工作;对县级教育专项经费和县属学校的经费进行管理和监督;负责全县教育统计工作。

(3)综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、民族教育、职业教育和成人教育工作;负责教育评估;对教育质量进行检查;指导办学体制、学校内部管理体制改革;指导各类学校学生学籍管理工作;协助县政府对我县高校进行统筹管理。

(4)监督、检查各乡镇各学校贯彻执行教育法律、法规、方针、政策;负责督政督学工作,督导、检查镇街政府及办学单位履行教育职责和巩固提高“两基”、普及高中阶段教育工作;督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。

(5)规划和协调教育科研工作;协调和指导学校开展教学研究和改革;指导选用教材和教学参考资料;协调规划、管理各级各类学校教育教学设施设备建设工作;指导教育信息化工程的实施;指导教育管理信息、统计工作。

(6)负责民办成人教育机构、民办中等职业技术学校、民办中小学、幼儿园的审批和管理工作。

(7)规划并负责各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

(8)负责全县中小学、职业学校的招生计划制定和招生录取工作。

(9)主管全县的教师工作;指导实施各级各类教师资格制度;规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

二、机构设置及人员情况

单位无下属预算单位,下设11个处室,分别是:教育局机关、思政办、工会、教研中心、成人教育股、勤工俭学办、教学仪器股、督导室、基教股、核算中心、青少年活动中心。

单位编制数67人,2017年年末实有人数99人,其中:行政在职11人,事业在职51人,退休37人。

  

 

 

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表(详见附件)

二、部门收入总体情况表(详见附件)

三、部门支出总体情况表(详见附件)

四、财政拨款收支总体情况表(详见附件)

五、一般公共预算支出情况表(详见附件)

六、一般公共预算基本支出情况表(详见附件)

七、项目支出情况表(详见附件)

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表(详见附件)

九、政府性基金预算支出情况表(详见附件)

十、政府采购预算表(详见附件)

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2018年收入预算包括:一般公共预算、教育收费(财政专户)等。

2018年支出预算包括:教育支出、社会保障和就业支出等。

二、收入预算情况说明

2018年部门收入预算1151.19万元,其中:

一般公共预算1127.79万元,占97.97%,比上年增加211.95万元,主要原因是(1)2018年部门预算中增加了维稳费资金预算和绩效工资资金预算;(2)在职人员和退休人员工资逐年上涨,养老、医疗及其他社会保障缴费财政拨款部分也逐年上涨。

财政专户管理资金23.4万元,占2.03%,比上年增加8.2万元,主要原因是2017年预算没有包含州级分成资金。

上级补助收入0万元,比上年减少431.32万元,减少100%,主要原因是上级补助收入告知数减少。

三、支出预算情况说明

2018年支出预算1151.19万元,其中:

基本支出978.19万元,占84.97%,比上年增加244万元,主要原因是12018年部门预算中增加了维稳费资金支出和绩效工资资金支出;2在职人员和退休人员工资逐年上涨,养老、医疗及其他社会保障缴费财政拨款部分支出也逐年上涨;3公用经费人均标准由上年2800元,提高到3000元。

项目支出173万元,占15.03%,比上年减少455.17万元,主要原因是2017年部门预算包含高中助学金,学前教育发展资金等 。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1127.79万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款

教育支出类:1025.5万元;社会保障和就业支出类:102.29万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)2018年一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款基本支出978.19万元,比上年数增加244万元,增长33.23%。主要原因是12018年部门预算中增加了维稳费资金支出和绩效工资资金支出;2在职人员和退休人员工资逐年上涨,养老、医疗及其他社会保障缴费财政拨款部分支出也逐年上涨;3公用经费人均标准由上年2800元,提高到3000元。

(二)2018年一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出(类)1048.9万元,占91 %。

2.社会保障和就业支出(类)102.29万元,占9%。

(三)2018年一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):2018年预算数为127.62万元,比上年数增加8.05万元,增长5.93 %,主要原因是:2018年部门预算中增加了维稳费资金预算和绩效工资资金预算。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):2018年预算数为724.88万元,比上年数增加102.51万元,增长16.47%,主要原因是:1、2018年部门预算中增加了维稳费资金预算和绩效工资资金预算。2、2018年增加3782平米的取暖费。3、2018年比上年增加非税预算内收入。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数102.29万元,比上年数增加102.29万元,增长100%,主要原因是:科目调整,上年此项支出列入单位主款,今年按要求列入此科目反映。

4.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2018年预算数为173万元,比上年增加173万元,增长100%,主要原因是:科目调整,上年此项支出列入小学教育款,今年按要求列入此科目反映。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出954.79万元, 其中:

人员经费895.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

2018年公用经费59.31万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、项目支出情况说明

项目名称:农村转移支付

预算安排规模:各校校舍维修

项目承担单位:新源县教育局

资金分配情况:各乡镇

资金执行时间:2018年4月-2018年12月

 

 

 

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为7.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费7.6万元,公务接待费0万元,与上年持平。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年预算增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费增加(减少)0万元,与上年持平;公务接待费增加(减少)0万元,未安排预算

九、政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、政府采购情况

2018年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,机关运行经费财政拨款预算48.22万元,比上年预算增加23.82万元,增长97.62%。主要原因是1、公用经费人均标准由上年2800元,提高到3000元;2、2018年预算人数62人,比上年增加6人;3、2018年增加3782平米的取暖费。4、2018年比上年增加非税预算内收入。

 

(二)国有资产占用使用情况

截至2017年底,占用使用国有资产总体情况为

1.房屋4100平方米,价值476万元。

2.车辆3辆,价值57.02万元;其中:一般公务用车3辆,价值57.02万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值62.44万元。

4.其他资产价值124.01万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

 

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(五)项目支出:部门支出预算的组成部分,是本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(六)“三公”经费:指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:

一、2018年部门预算公开表(包括部门收支总体情况表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表、财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、项目支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出情况表、政府性基金预算支出情况表、政府采购预算表十张表)

附件【新源县教育局2018年部门预算公开表.xls已下载
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